根據(jù)《南寧市審計(jì)局關(guān)于做好審計(jì)項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改工作的通知》（南審發(fā)〔2020〕66號(hào)），我集團(tuán)公司高度重視，認(rèn)真落實(shí)，現(xiàn)將審計(jì)項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況報(bào)告如下：

一、關(guān)于部分重大項(xiàng)目未按目標(biāo)責(zé)任約定時(shí)間竣工問(wèn)題

振邦路（玉洞大道～物流基地規(guī)劃3號(hào)路）工程

（一）項(xiàng)目進(jìn)展情況

振邦路（玉洞大道～物流基地規(guī)劃3號(hào)路）總長(zhǎng)7440米，分為一期、二期工程建設(shè)。一期（K2+880~K7+600）工程總長(zhǎng)4720米，K3+040~K5+430段2390米于2017年9月30日已竣工并開(kāi)放交通；K2+880~K3+040、K5+800~K7+600段共1960米已基本完工，根據(jù)五象新區(qū)管委會(huì)要求已開(kāi)放交通；剩余K5+430~K5+800段370米，因涉及鐵路范圍及石方變更等原因，影響施工進(jìn)度；二期（K0+075~K2+880）工程總長(zhǎng)2805米，已于2020年7月竣工驗(yàn)收并開(kāi)放交通。

（二）未按目標(biāo)責(zé)任約定時(shí)間竣工的原因

1.振邦路一期道路K5+430~K5+530處下穿南環(huán)鐵路，由南寧鐵路局集團(tuán)負(fù)責(zé)代建下穿框架涵，因設(shè)計(jì)變更等多種因素，至今尚未正式移交場(chǎng)地給我集團(tuán)公司進(jìn)行道路部分建設(shè)，經(jīng)五象新區(qū)管委會(huì)及集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)，我集團(tuán)公司于2020年9月進(jìn)場(chǎng)施工，項(xiàng)目施工進(jìn)度受到影響。

2.K5+530～K5+630段約100米，2019年11月施工時(shí)發(fā)現(xiàn)約有100米地質(zhì)情況與原地勘報(bào)告不符，存在土變石情況，變更涉及增加約250萬(wàn)元投資，因現(xiàn)場(chǎng)情況復(fù)雜，經(jīng)多次協(xié)調(diào)五象新區(qū)管委會(huì)，組織各方現(xiàn)場(chǎng)勘查，于2020年7月2日經(jīng)五象新區(qū)管委會(huì)建設(shè)局組織開(kāi)會(huì)同意該變更。根據(jù)《五象新區(qū)2020年項(xiàng)目建設(shè)問(wèn)題第二十五次協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要》精神，我集團(tuán)公司直至9月16日才完成相關(guān)變更備案手續(xù)，影響項(xiàng)目施工進(jìn)度。

3.因路網(wǎng)規(guī)劃調(diào)整，振邦路一期K6+200~K6+700段東側(cè)及K7+060~K7+180段東側(cè)道路范圍用地超出原征地紅線，以上路段主干道已完工通車，剩余東側(cè)人行道部分未建設(shè)。我集團(tuán)公司于2017年5月重新取得振邦路一期征地預(yù)公告，完成上述用地的補(bǔ)征地手續(xù)。經(jīng)多次協(xié)調(diào)良慶區(qū)政府及良慶區(qū)征拆中心，直至2020年9月中旬才完成上述補(bǔ)征地的交地工作，影響項(xiàng)目施工進(jìn)度。

4.K2+880～K3+040、K5+430~K6+060、K6+745~K7+600段（含沿線路口）右半幅于2018年12月29日移交中建管廊公司施工，原計(jì)劃于2019年1月20日前移交予我集團(tuán)公司繼續(xù)施工，但經(jīng)我集團(tuán)公司多次與中建管廊公司對(duì)接，要求中建管廊公司恢復(fù)道路右半幅的交通標(biāo)志牌、交通標(biāo)線、局部開(kāi)裂路面及被印象愉景灣項(xiàng)目占用的K6+100~K6+400段右幅機(jī)動(dòng)車道、人行道，但至今中建管廊公司尚未按照移交協(xié)議約定對(duì)移交段落的機(jī)動(dòng)車道、人行道及交通工程等按道路設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行恢復(fù)。

（三）下一步工作措施

1.K5+430~K5+800段、K6+200~K6+700和K7+060~K7+180段東側(cè)人行道，我集團(tuán)公司已組織施工單位加大機(jī)械、人員、材料投入，優(yōu)化施工計(jì)劃，力爭(zhēng)于2020年12月完成全部施工任務(wù)。

2. 振邦路一期K2+880～K3+040、K5+430~K6+060、K6+745~K7+600段道路西側(cè)半幅路，根據(jù)道路移交協(xié)議，由中建管廊施工單位完成管廊工程后，進(jìn)行振邦路路面及附屬工程的恢復(fù)，我集團(tuán)公司將督促中建管廊公司盡快完成管廊工程及振邦路西半幅的恢復(fù)。

二、關(guān)于新開(kāi)工項(xiàng)目未辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃許可證、建設(shè)項(xiàng)目施工許可證問(wèn)題

南寧市翠竹實(shí)驗(yàn)學(xué)校

（一）項(xiàng)目相關(guān)許可證辦理進(jìn)展情況

南寧市翠竹實(shí)驗(yàn)學(xué)校為我集團(tuán)公司下屬南寧交投凱達(dá)投資有限公司的代建項(xiàng)目，因該項(xiàng)目工期時(shí)間緊，為確保項(xiàng)目按目標(biāo)任務(wù)開(kāi)工建設(shè)，項(xiàng)目已于2019年12月開(kāi)工建設(shè)，建設(shè)用地規(guī)劃許可證于2019年11月14日取得，建設(shè)工程規(guī)劃許可證于2020年1月6日，項(xiàng)目已完成辦理施工許可證所需材料的收集，目前完成網(wǎng)上資料的填報(bào)并提交市審批局進(jìn)行初審，施工許可證正在辦理。

（二）項(xiàng)目相關(guān)許可證辦理整改情況及滯后原因

     1.項(xiàng)目辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證問(wèn)題整改情況

建設(shè)工程規(guī)劃許可證辦理材料于2019年12月遞交，并于2020年1月6日取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證，目前已完成問(wèn)題的整改。

2.項(xiàng)目辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證問(wèn)題整改情況

項(xiàng)目已于2019年11月14日取得建設(shè)用地規(guī)劃許可證（建設(shè)用地規(guī)劃許可證詳見(jiàn)附件3）。

3.項(xiàng)目辦理建設(shè)項(xiàng)目施工許可證問(wèn)題整改情況及滯后原因

取得項(xiàng)目不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書為辦理施工許可證的前置條件之一。因新土地法剛剛實(shí)施，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書辦理需完成土地劃撥、用地紅線調(diào)整、不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記等系列手續(xù)后才能取得，部門業(yè)務(wù)合并后，我集團(tuán)公司相關(guān)人員對(duì)相關(guān)辦理流程不夠熟悉，不能及時(shí)對(duì)接溝通，以致辦證過(guò)程中出現(xiàn)市教育局單位機(jī)構(gòu)代碼、法人代表變更、項(xiàng)目與相鄰廣西糧油食品屯里豬場(chǎng)紅線重疊6.76m2等問(wèn)題，導(dǎo)致項(xiàng)目不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書辦理延誤，不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書于2020年8月18日取得，造成建設(shè)項(xiàng)目施工許可證辦理滯后。

建設(shè)工程規(guī)劃許可證同樣為辦理施工許可證的前置條件。項(xiàng)目施工許可證辦理材料提交市審批局后，經(jīng)初審，材料存在項(xiàng)目建設(shè)工程規(guī)劃許可證面積（106204.83m2）與方案設(shè)計(jì)、施工圖備案面積（106780.7 m2）不符問(wèn)題，經(jīng)與自然資源局對(duì)接，需重新核實(shí)后重新核發(fā)工程規(guī)劃許可證，由于我集團(tuán)公司相關(guān)人員經(jīng)驗(yàn)不足，未及時(shí)發(fā)現(xiàn)以上問(wèn)題，影響施工許可證辦理。

(三)下一步工作措施

加強(qiáng)與市自然資源局及市審批局對(duì)接，計(jì)劃2020年10月完成建設(shè)項(xiàng)目施工許可證辦理。南寧市翠竹實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)工程規(guī)劃許可證

特此報(bào)告

附件：1.振邦路（玉洞大道～物流基地規(guī)劃3號(hào)路）工程二期工程竣工驗(yàn)收證書

2.南寧市翠竹實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)工程規(guī)劃許可證

3.南寧市翠竹實(shí)驗(yàn)學(xué)校建設(shè)用地規(guī)劃許可證

南寧交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司

2020年10月16日

（聯(lián)系人：郭李棟  聯(lián)系電話：17307713223）